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鼎捷软件:深耕优势行业经营,把握企业出海机遇
admin2024-05-09 16:31 13人已围观 下载完整内容
简介鼎捷软件(300378)事件概述:1)近日,鼎捷软件发布《2023年年度报告》。2023年,公司实现营业收入22.28亿元,同比增长11.65%;实现归母净利润
鼎捷软件(300378)
事件概述:
1)近日,鼎捷软件发布《2023年年度报告》。2023年,公司实现营业收入22.28亿元,同比增长11.65%;实现归母净利润1.5亿元,同比增长12.27%;扣非归母净利润为1.22亿元,同比增长1.56%。
2)近日,鼎捷软件发布《2024年第一季度报告》。公司实现营业收入4.06亿元,同比增长13.27%;归母净利润亏损969.37万元,扣非归母净利润亏损1397.61万元。
研发设计业务快速增长,东南亚订单增速亮眼
收入端,2023年,分业务来看,①研发设计收入为1.23亿元(YoY+34.43%),其中电子、半导体、装备制造、汽车零部件四大优势行业客户家数增长66%。②数字化管理收入为1.21亿元(YoY-4.2%)。③生产控制收入为3.34亿元(YoY+21.46%),公司加大资源投入抢占智能制造市场,通过持续聚焦细分行业优化方案,项目交付周期平均缩短20%,通过交付价值标准化组织持续深化项目运控,客户满意度有效提升。④AIoT收入为5.17亿元(YoY+42.02%),该业务在中国大陆市场取得突破性成长,签约金额成长92%。在OT类方案(包含AGV小车、自动仓储、AOI检测设备、机器手臂、机联网以及智能电表等),累计签约额增长87%;在设备工业云应用,公司基于机联网、鼎捷雅典娜,发展远程设备监控、设备运维、碳盘查、能耗管理等车间轻应用,全年订阅约1,600套,同比增长380%。
分区域来看,中国大陆区的营收为11.55亿元(YoY+15.02%);非中国大陆区的营收为10.73亿元(YoY+8.25%),其中东南亚在地客户订单较去年同期增长100%。分行业来看,公司在中国大陆地区装备制造行业营收同比成长26%,汽车零部件行业营收同比成长20%。2023年,销售/管理/研发费用率分别为31.52%/10.94%/9.99%,分别同比+1.26/-0.97/-4.61pct。公司坚持高研发投入,重点支持PLM产品线、鼎捷雅典娜及新应用,研发投入为3.36亿元(YoY+7.31%),占营业收入的比例15.09%,研发人员1806人,占公司总人数34.37%。
AI赋能企业数智化升级,中企出海趋势加速
公司不断开发和落地基于AI技术的智能化应用,为客户实现数据驱动、知识封装的应用场景,实现数据入表的管理,加速客户从表单+流程的传统软件,到数智驱动的鼎捷雅典娜的迁徙。目前鼎捷雅典娜已经在装备制造云、零部件云、财务云等开发了近20款支持数智化场景的新应用,在打通数据和应用组合上不断迭代,持续优化细分行业具体场景的解决方案。在零部件云发布并迭代11个数智驱动的AI应用场景落地方案。公司积极探索AIGC技术融合应用,广泛接入微软、百度文心一言等通用大模型能力,推出娜娜家族、智驱工作台、ChatFile等多项场景化技能。2023年,公司Chat系列应用已在超过120家客户上线,主要分布在装备制造、汽车零部件及电子等优势行业,例如鼎捷雅典娜ChatFile助力上汽乘用车等汽车企业搭建基于AI大模型的汽车在线问答平台。
公司已在泰国、越南、马来西亚设立子公司进行当地经营。在东南亚地区,公司一方面积极把握中企出海需求,发挥公司全球化服务的能力,为出海中企提供更丰富、更专业化的本地化解决方案,积极拓展生态渠道合作,助力国内企业实现全球化发展;另一方面积极拓展当地客户,顺应海外政策及热点加强市场营销,通过本地化经销合作模式增加市场覆盖,并整合当地资源创建ESG联盟协会,有效协助东南亚制造业企业实现出口欧美所需的碳排放要求。
投资建议
鼎捷软件是国内工业软件领域的领先企业,长期深耕细分行业数字化转型。我们预计公司2024年-2026年的营业收入分别为26.17/29.91/35.37亿元,归母净利润分别为1.90/2.30/2.72亿元。维持买入-A投资评级,6个月目标价24.58元,相当于2024年35倍的动态市盈率。
风险提示:
AI产品落地不及预期;工业软件产业发展不及预期。
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