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伟星股份:分红率94%,24年收入预计增长15%
admin2024-04-19 08:30 14人已围观 下载完整内容
简介伟星股份(002003)公司发布2023年年报23Q4公司收入10.02亿元,同增23.8%;归母净利0.26亿元,同增181.5%;扣非归母0.30亿元,同增
伟星股份(002003)
公司发布2023年年报
23Q4公司收入10.02亿元,同增23.8%;归母净利0.26亿元,同增181.5%;扣非归母0.30亿元,同增201.9%。
23年公司收入39.07亿元,同增7.7%;归母净利5.58亿元,同增14.2%;扣非归母5.33亿元,同增12.7%。
2023年公司拟派发现金红利5.26亿元,分红率94.3%。
公司持续聚焦全球布局及数智制造两大核心,以市场需求与客户需求为导向,研产销有效协同,强化核心竞争优势,逆势实现公司经营业绩的稳健增长。2024年公司计划营收45.0亿,营业总成本控制在38.3亿左右。
分品类,纽扣收入16亿元,同增9.0%,占比41%;拉链收入21.43亿元,同增6.8%,占比54.9%;其他服饰辅料收入1.16亿元,同增8.8%,占比3%;其他收入0.48亿元,同增1.9%,占比1.2%。
分地区,国内地区收入26.96亿元,同增7.2%,占比69%;国际地区收入12.10亿元,同增8.7%,占比31%。
23年毛利率40.9%,同增1.9pct;净利率14.3%,同增0.8pct
公司23年毛利率40.9%,同增1.9pct;净利率14.3%,同增0.8pct。总费率24.0%,同增1.4pct。其中,销售费率9.1%,同增0.5pct;管理费率10.4%,基本与上年持平;财务费率0.4%,同增1pct,变动主要系受国际汇率影响,年内汇兑净收益较上年同期减少所致;研发费率4.1%,同减0.1pct。
紧绕目标,攻坚克难,实现营收反转上升
2023年公司面对服装行业去库压力,深化变革,狠抓战略执行与落地,快速扭转开局不利趋势,逆势实现营业收入反转上升。①聚焦大客户,提升客户满意度,实现市场份额持续提升。公司获评安踏年度创新奖和优秀认可实验室、波司登快反领先奖、探路者2023年度金牌供应商奖、艾莱依年度优秀供应商奖等;②加速推进全球化战略,持续优化客户保障,国际业务保持稳健增长;③紧盯细分市场,发挥大辅料综合竞争优势,快速切入客户供应链体系,有效拓宽业务发展空间,新品类增长明显。
强化产品领先,聚焦时尚开发与技术创新,构建新的竞争壁垒
公司瞄准市场变化和客户需求,通过技术创新不断强化产品竞争力。①聚焦时尚前沿,加速特色产品研发,满足客户对辅料的采购需求。②聚焦“可持续”理念,持续发力绿色环保产品,有效满足客户和消费者对健康生活的追求。③立足未来技术趋势,加强对新技术、新工艺等领域的攻关,构筑新的竞争壁垒和优势。
数字驱动,全面提升制造水平,赋能企业高质量发展
公司持续推进数字化转型升级,不断推进制造上水平,赋能企业高质量发展。①是以“数字化工厂”为蓝本,优化数字化管理体系,持续升级柔性智造优势;②借助信息化管理工具,不断提升现场管理水平,持续打造高标准的品质优势。③以投入产出为主线,“降本”“提效”双轨运营,取得了良好的精益管理成效。④是加速海外工业园升级改造与布局。公司快速推进孟加拉工业园的升级改造工作,有效提升海外生产保障能力;越南工业园一期“高效率、高标准”推进,强化“全球供应”的产业链协同优势。
伴随越南基地投运,有望启动成长第二曲线
越南工业园的建设正按照既定计划稳步推进,预计将于二季度正常投产。根据公司规划,越南工业园一期投产后预计会形成年产各类拉链12,400万条、金属扣39,800万套的生产能力。待越南工业园正式建成运营后,公司海外产能将有所提升。伴随越南基地投运,伟星将启动成长第二曲线,更加全面满足品牌客户要求,充分放大竞争力优势。
调整盈利预测,维持“买入”评级
公司始终坚持可持续发展,紧扣“转型升级”和“投入产出”两条主线,持续聚焦全球布局及数智制造两大核心,以市场需求与客户需求为导向,研产销有效协同,常态攻坚,深化转型,不断强化核心竞争优势,逆势实现公司经营业绩的稳健增长。根据公司业绩及公告中收入预测,我们调整盈利预测,预计公司24-26年收入分别为45.01/51.49/59.94亿元(24-25年前值分别为47.32/54.13亿元),归母净利分别为6.39/7.13/8.63亿元(24-25年值分别为6.57/7.50亿元),EPS分别为0.55/0.61/0.74元/股,对应PE分别为22/19/16X。
风险提示:原材料价格波动;人工成本上升;人效提升不及预期;产能扩张及释放不及预期等。
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